Obsah

Detail faktúry č.: DF-1/180227
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF-1/180227
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží-OÚ a SD 21.05.2018-17.06.2018
  • Cena
    24,82 EUR
  • Dátum doručenia
    20.6.2018
  • Dátum splatnosti
    4.7.2018
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    20.6.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.6.2018
  • Odberateľ
    Obec Jablonec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty