Faktúry, objednávky a zmluvy

Faktúry

06/05/2015

20150092

Štefan Kovačič - Mraziarne Kovačič

166,09 €

17/03/2015

Predmet: Mäso.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 166,09 € s DPH
Dátum doručenia: 23/03/2015
Predmet:
Mäso

Dodávateľ/Odberateľ: Štefan Kovačič - Mraziarne Kovačič
IČO: 30754763
Adresa: Kubáyiho 20, 919 43 Cífer
Súvisiaca objednávka: 18/2015 ŠJ

06/05/2015

20150091

RICHARD RUŽEK R&F

376,84 €

11/03/2015

Predmet: Potraviny.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 376,84 € s DPH
Dátum doručenia: 19/03/2015
Predmet:
Potraviny

Dodávateľ/Odberateľ: RICHARD RUŽEK R&F
IČO: 33509395
Adresa: Jablonec 41, 900 87
Súvisiaca objednávka: 16/2015 ŠJ

06/05/2015

20150090

ESET, spol. s r.o.

94,80 €

18/03/2015

Predmet: ESET NOD32 - Licencia na 2 roky pre...

Druh faktúry: prijatá
Suma: 94,80 € s DPH
Dátum doručenia: 18/03/2015
Predmet:
ESET NOD32 - Licencia na 2 roky pre 4 PC

Dodávateľ/Odberateľ: ESET, spol. s r.o.
IČO: 31333532
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiaca objednávka: 10/2015 OU

05/05/2015

20150089

PROFI SERVIS, s.r.o.

400,00 €

16/03/2015

Predmet: Prenájom WC cintorín 1.3.2015-1.3.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 400,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 17/03/2015
Predmet:
Prenájom WC cintorín 1.3.2015-1.3.2016

Dodávateľ/Odberateľ: PROFI SERVIS, s.r.o.
IČO: 46148353
Adresa: Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre
Súvisiaca zmluva: Zmluva o nájme - Mobilných toaliet

05/05/2015

20150088

OZ Malokarpatský regioón

381,00 €

11/03/2015

Predmet: Členské za rok 2015.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 381,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 16/03/2015
Predmet:
Členské za rok 2015

Dodávateľ/Odberateľ: OZ Malokarpatský regioón
IČO: 42364892
Adresa: Hlavná 168, 900 90 Dubová

05/05/2015

20150087

RNDr.Peter Vyskočil

177,56 €

16/03/2015

Predmet: Vykonávanie funkcie prevádzkovateľa verejného vodovodu 3/2015.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 177,56 € s DPH
Dátum doručenia: 16/03/2015
Predmet:
Vykonávanie funkcie prevádzkovateľa verejného vodovodu 3/2015

Dodávateľ/Odberateľ: RNDr.Peter Vyskočil
IČO: 35333049
Adresa: Štúrova 145/5, 900 33 Marianka
Súvisiaca zmluva: Zmluva číslo 6/2008

05/05/2015

20150086

Petr Mrázek , predaj a aplikácia bioenzy

180,00 €

10/03/2015

Predmet: Bio roztok do dopadu.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 180,00 € s DPH
Dátum doručenia: 13/03/2015
Predmet:
Bio roztok do dopadu

Dodávateľ/Odberateľ: Petr Mrázek , predaj a aplikácia bioenzy
IČO: 69639485
Adresa: Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR
Súvisiaca objednávka: 7B/2015 MŠ

05/05/2015

20150085

RAJO a.s.

11,52 €

06/03/2015

Predmet: Mlieko 1,5%.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 11,52 € s DPH
Dátum doručenia: 13/03/2015
Predmet:
Mlieko 1,5%

Dodávateľ/Odberateľ: RAJO a.s.
IČO: 31329519
Adresa: Studená 35, 823 55 Bratislava
Súvisiaca objednávka: 14/2015 MŠ

05/05/2015

20150084

Kamil MUNT, ZELENINA SK

41,66 €

09/03/2015

Predmet: Ovocie a zelenina.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 41,66 € s DPH
Dátum doručenia: 13/03/2015
Predmet:
Ovocie a zelenina

Dodávateľ/Odberateľ: Kamil MUNT, ZELENINA SK
IČO: 45481148
Adresa: 900 51 Zohor
Súvisiaca objednávka: 15/2015 ŠJ

05/05/2015

20150083

ŠtyriM o.z.

150,00 €

01/03/2015

Predmet: Vypracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie MŠ SR na...

Druh faktúry: prijatá
Suma: 150,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 13/03/2015
Predmet:
Vypracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie MŠ SR na rozšírenie kapacít v Materskej škole.

Dodávateľ/Odberateľ: ŠtyriM o.z.
IČO: 42255716
Adresa: Dunajská 62, 900 44 Tomášov
Súvisiaca zmluva: 2/2015

Stránkovanie: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

Celkový počet: 143