Faktúry, objednávky a zmluvy

Faktúry

05/05/2015

20150053

HMAU, s.r.o.

550,00 €

30/01/2015

Predmet: Vedenie účtovníctva 4Q/2014 školstvo.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 550,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 17/02/2015
Predmet:
Vedenie účtovníctva 4Q/2014 školstvo.

Dodávateľ/Odberateľ: HMAU, s.r.o.
IČO: 46275207
Adresa: Vodárenská 94, 921 01 Piešťany
Súvisiaca zmluva: Zmluva o účtovných službách

05/05/2015

20150052

HMAU, s.r.o.

850,00 €

30/01/2015

Predmet: Vedenie účtovníctva 4Q/2014 OÚ.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 850,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 17/02/2015
Predmet:
Vedenie účtovníctva 4Q/2014 OÚ

Dodávateľ/Odberateľ: HMAU, s.r.o.
IČO: 46275207
Adresa: Vodárenská 94, 921 01 Piešťany
Súvisiaca zmluva: Zmluva o účtovných službách

05/05/2015

20150051

Združenie Malokarpatská vínna cest

10,00 €

09/02/2015

Predmet: Členské na rok 2015.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 10,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 12/02/2015
Predmet:
Členské na rok 2015

Dodávateľ/Odberateľ: Združenie Malokarpatská vínna cest
IČO: 31769489
Adresa: Horná 20, 900 01 Modra

05/05/2015

20150050

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.

1387,26 €

31/01/2015

Predmet: Odvoz odpadu 1/2015.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 1387,26 € s DPH
Dátum doručenia: 11/02/2015
Predmet:
Odvoz odpadu 1/2015

Dodávateľ/Odberateľ: .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
IČO: 31449697
Adresa: Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
Súvisiaca zmluva: S01T100028

05/05/2015

20150049

LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.

834,02 €

11/02/2015

Predmet: 200 ks stravných lístkov v hodnote 4 EUR...

Druh faktúry: prijatá
Suma: 834,02 € s DPH
Dátum doručenia: 13/02/2015
Predmet:
200 ks stravných lístkov v hodnote 4 EUR + služby

Dodávateľ/Odberateľ: LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.
IČO: 31396674
Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Súvisiaca objednávka: 7/2015 OU

05/05/2015

20150048

PROFI SERVIS SK, s.r.o.

90,00 €

31/01/2015

Predmet: Prenájom WC cintorín 1/2015.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 90,00 € bez DPH
Dátum doručenia: 09/02/2015
Predmet:
Prenájom WC cintorín 1/2015

Dodávateľ/Odberateľ: PROFI SERVIS SK, s.r.o.
IČO: 46148353
Adresa: Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre
Súvisiaca zmluva: Zmluva o nájme mobilných toaliet

05/05/2015

20150047

Glasa Stanislav SHR

150,00 €

31/01/2015

Predmet: Zimná údržba ciest.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 150,00 € s DPH
Dátum doručenia: 09/02/2015
Predmet:
Zimná údržba ciest

Dodávateľ/Odberateľ: Glasa Stanislav SHR
IČO: 33284083
Adresa: Jarná 16, 919 43 Cífer
Súvisiaca objednávka: 42/2014 OU

04/05/2015

20150046

Slovak Telekom, a.s.

25,78 €

03/02/2015

Predmet: Telefónny poplatok 1/2015 - Materská škola.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 25,78 € s DPH
Dátum doručenia: 09/02/2015
Predmet:
Telefónny poplatok 1/2015 - Materská škola

Dodávateľ/Odberateľ: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiaca zmluva: 5100024158

04/05/2015

20150045

Slovak Telekom, a.s.

62,98 €

03/02/2015

Predmet: Telefónny poplatok 1/2015 - Obecný úrad.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 62,98 € s DPH
Dátum doručenia: 09/02/2015
Predmet:
Telefónny poplatok 1/2015 - Obecný úrad

Dodávateľ/Odberateľ: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiaca zmluva: 5100035134

04/05/2015

20150044

RICHARD RUŽEK R&F

882,10 €

02/02/2015

Predmet: Potraviny.

Druh faktúry: prijatá
Suma: 882,10 € s DPH
Dátum doručenia: 06/02/2015
Predmet:
Potraviny

Dodávateľ/Odberateľ: RICHARD RUŽEK R&F
IČO: 33509395
Adresa: Jablonec 41, 900 87
Súvisiaca objednávka: 9/2015 ŠJ

Stránkovanie: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

Celkový počet: 143