Detail faktúry DF-1/210173
- Číslo faktúry:
- DF-1/210173
- Číslo objednávky:
- ZŠ-O:022/2021
- Popis plnenia:
- Papierové utierky, mydlo-ZŠ
- Cena:
- 78,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- ČAMBÁL Štefan, Červenej Armády 1257, 900 86 Budmerice
- IČO:
- 35084146
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 22. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 16. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 4. 2021
