Detail faktúry DF-1/210211
- Číslo faktúry:
- DF-1/210211
- Číslo objednávky:
- OU-O:083/2021
- Popis plnenia:
- Kanc.potreby, čistiace potreby
- Cena:
- 84,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 5. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 5. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2021
