Detail faktúry DF-1/220426
- Číslo faktúry:
- DF-1/220426
- Číslo objednávky:
- OU-O:144/2022
- Popis plnenia:
- Čistiace potreby, káva
- Cena:
- 76,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 7. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 10. 2022
Zverejňovanie
Kalendár
Január2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:277
TÝŽDEŇ:277
CELKOM:1004273