Detail faktúry DF-1/220433
- Číslo faktúry:
- DF-1/220433
- Číslo objednávky:
- ZŠ-O:043/2022
- Popis plnenia:
- Papierové utierky ZŠ
- Cena:
- 62,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- ČAMBÁL Štefan, Červenej Armády 1257, 900 86 Budmerice
- IČO:
- 35084146
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 20. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 6. 10. 2022
