Detail faktúry DF-1/230507
- Číslo faktúry:
- DF-1/230507
- Číslo objednávky:
- OU-O:179/2023
- Popis plnenia:
- Papierové utierky
- Cena:
- 198,43 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- CLEANTEX, s.r.o.,Bojnická 10,83104,Bratislava
- IČO:
- 36814326
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2023
