Detail faktúry DF-1/250078
- Číslo faktúry:
- DF-1/250078
- Číslo objednávky:
- OU-O:036/2025
- Popis plnenia:
- Papierové utierky
- Cena:
- 229,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- CLEANTEX, s.r.o.,Bojnická 10,83104,Bratislava
- IČO:
- 36814326
- Dátum doručenia:
- 24. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 27. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
