Detail faktúry DF-1/250393
- Číslo faktúry:
- DF-1/250393
- Číslo objednávky:
- OU-O:154-a/2025
- Popis plnenia:
- Údržba ver.zelene 7/2025
- Cena:
- 441,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- SLUŽBY Cífer, s.r.o., Nám.A.Hlinku 31, 919 43 Cífer
- IČO:
- 47843942
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 31. 7. 2025
