Detail faktúry DF-1/250397
- Číslo faktúry:
- DF-1/250397
- Číslo objednávky:
- ZŠ-O:054/2025
- Popis plnenia:
- Servis a údržba komunikačnej infraštruktúry ZŠ
- Cena:
- 1 847,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- IRPA Slovakia, s.r.o.,Lermontovova 911/3,81105,Bratislava – mestská časť Staré Mesto
- IČO:
- 53627296
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 8. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 8. 2025
