Detail faktúry DF-1/260058
- Číslo faktúry:
- DF-1/260058
- Číslo objednávky:
- OU-O:032/2026
- Popis plnenia:
- Toner do tlačiarne ZŠ
- Cena:
- 170,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- LEDUM KAMARA SK, s.r.o.,Zámocká 30,81101,Bratislava – mestská časť Staré Mesto
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 18. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 25. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 27. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2026
