Detail faktúry DF-1/260074
- Číslo faktúry:
- DF-1/260074
- Číslo objednávky:
- OU-O:042/2026
- Popis plnenia:
- Papierové utierky
- Cena:
- 275,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- CLEANTEX, s.r.o.,Bojnická 10,83104,Bratislava
- IČO:
- 36814326
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 4. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2026
