Detail faktúry DF-1/210433
- Číslo faktúry:
- DF-1/210433
- Číslo zmluvy:
- ROK2019/028/OCUJA
- Popis plnenia:
- El.energia -Ihrisko 1-9/2021
- Cena:
- 1 522,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 22. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 16. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 9. 2021
