Detail faktúry DF-1/220365
- Číslo faktúry:
- DF-1/220365
- Číslo zmluvy:
- ROK2019/028/OCUJA
- Popis plnenia:
- El.energia 9/2022
- Cena:
- 340,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 1. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 9. 2022
Zverejňovanie
Kalendár
Marec2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:71
TÝŽDEŇ:785
CELKOM:1017720