Detail faktúry DF-1/240405
- Číslo faktúry:
- DF-1/240405
- Číslo zmluvy:
- ROK2024/034/OCUJA
- Popis plnenia:
- Ver.obstarávanie-El.energia
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- KOMUNÁL - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov
- IČO:
- 51115026
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2024
