Detail faktúry DF-1/240557
- Číslo faktúry:
- DF-1/240557
- Číslo zmluvy:
- ROK2019/028/OCUJA
- Popis plnenia:
- El.energia-vyúčt.10/2024
- Cena:
- 623,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 31. 10. 2024
