Detail faktúry DF-1/250419
- Číslo faktúry:
- DF-1/250419
- Číslo objednávky:
- ZŠ-O:058/2025
- Popis plnenia:
- Papierové utierky a zásobníky
- Cena:
- 261,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jablonec
- Dodávateľ:
-
- ČAMBÁL Štefan, Červenej Armády 1257, 900 86 Budmerice
- IČO:
- 35084146
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2025
